西藏自治区残疾人康复服务中心2025年度部门（单位）预算

目  录

第一部分 西藏自治区残疾人康复服务中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区残疾人康复服务中心预算明细表

第三部分  西藏自治区残疾人康复服务中心预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区残疾人康复服务中心概况

    一、主要职能

西藏自治区残疾人康复（托养）服务中心隶属自治区残联，全额拨款事业单位，根据藏机编发2010]35号，我单位事业编制57名，现实有人数56人，（其中、区外人数35人， 区内人数21人，)长期用临时工17名，工作用车3 辆。其主要职能是为全区残疾患者提供功能障碍部位康复训练、以及后期认识启蒙教育、生活自理教育、融入社会教育、逐步解决重度肢体残疾、重度智力残疾、失明、失聪、脑瘫、孤独症等残疾儿童少年的教育、康复问题，帮助残疾人重新回归社会正常生活。

    二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区残疾人康复服务中心（托养服务中心）内设7个科级机构：办公室、听力语言康复部、肢体康复部、社区康复指导部、视力康复部、残疾人辅助器具供应中心、心理康复部和精神防治部。

第二部分

西藏自治区残疾人康复服务中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算  4093.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 4093.65万元，同比增加966.62万元，主要原因是： 财政预算调增 。其中：2025年一般公共预算拨款收入  3502.39万元，占 85.6  %；2025年政府性基金预算拨款收入 591.26  万元，占 14.4   %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 4093.65万元，同比增加966.62 万元，主要原因是：  财政预算调增  。其中：基本支出 2411.3  万元，占 58.9 %；项目支出 1682.35  万元，占41.1%；。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4093.65万元，同比增加 966.62万元，主要原因是： 财政预算调增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3502.39  万元、政府性基金  591.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出  3202.44万元、卫生健康支出  123.28万元、住房保障支出 176.67 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款  3502.39万元,比2024年执行数增加  509.36 万元，主要原因： 财政预算调增 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3502.39 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3202.44   万元，占  91.4 %；卫生健康支出 123.28  万元，占 3.5  %；住房保障支出 176.67  万元，占5 %；其他支出   万元，占   %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：235.53万元，比上年增加34.38万元，增加14.5%；增加的主要原因是录2025年年初预算时单位工资基数增长。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：81.13万元,比上年增加24.48万元，增长主要原因是2025年公益性岗位增加各项保险。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2785.1万元，比上年增长348.19万元,上升12.6%，主要原因是2025年度增加了各项社会保障资金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：99.48万元，比上年增加30.48万元，增加30.7%，主要原因是2025年增加了一项深化拓展康复四送项目经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）:123.28万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:176.67万元。

    六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出  3502.39  万元，其中：

人员经费  985.17 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 199.27 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为14.2万元，其中：公车运行费14万元，公务接待费0.20万元。“三公”经费预算比2024年减少20.49 万元，下降59%，主要原因是  财政预算调减 。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 591.26  万元,比2024年执行数增加457.26万元，主要原因：增加了肢体康复设备购置项目及残疾儿童康复救助项目。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 1.69万元，其中：车辆保险1.69万元；肢体康复设备购置项目350万，肢体水疗项目尾款15.88万元

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是 康复 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金4093.65万元，其中：中央转移支付资金621.17万元，地方资金3472.48万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无相关情况。

（六）政府债务情况。

无相关情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。